Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας για το 2025 ^Κύριο

Ο προϋπολογισμός παρουσιάστηκε αναλυτικά από την Διευθύντρια της Οικονομικής Υπηρεσίας Ζωή Γιουρούκη και στην εισηγητική έκθεση επί του Σχεδίου Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2025, που παρουσιάστηκε οι προβλέψεις εσόδων και εξόδων είναι ως εξής:

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ

Κεντρικοί  Αυτοτελείς Πόροι (Κ.Α.Π.)

-Λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες: 6.624.000,00

-Μισθοδοσία προσωπικού (μόνιμου και με σχέση εργασίας Ι. Δ. Α. Χ) : 26.064.000,00

-Εφαρμογή προγράμματος Δακοκτονίας: 1.187.000,00

-Δαπάνες μεταφοράς μαθητών: 16.135.000,00-Κάλυψη επενδυτικών δαπανών : 5.320.000,00

Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν από την κατανομή των ΚΑΠ του έτους 2025 από οποιαδήποτε αιτία, θα εγγραφούν στον Π/Υ της Περιφέρειας με αναμόρφωση.

Γενικό σύνολο από ΚΑΠ : 55.330.000,00

Κρατική Επιχορήγηση

α) Έσοδα από κρατική επιχορήγηση

Οι προβλέψεις των εσόδων από κρατική επιχορήγηση που εγγράφονται στους κωδικούς αριθμούς της υποκατηγορίας 0100-Επιχορηγήσεις από
τον τακτικό προϋπολογισμό, θα υπολογίζονται ανάλογα (με αναμόρφωση του προϋπολογισμού) μετά τις αποφάσεις των επιχορηγήσεων.

β) Δαπάνες που χρηματοδοτούνται από κρατική επιχορήγηση

Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας Προνοιακών Ιδρυμάτων θα υπολογίζεται μετά την απόφαση επιχορήγησης.

Επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)

Σύμφωνα με την Εισήγησης προς το Π.Σ. της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού περί ψήφισης του Τεχνικού προγράμματος Περιφέρειας Θεσσαλίας 2025, τα προβλεπόμενα έσοδα στην κατηγορία αυτή υπολογίζονται ως εξής:

-ΕΡΓΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚ/ΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ: 20.000.000,00

-ΕΡΓΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 4.722.000,00

-ΕΡΓΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΑΠΟ ΤΟ Π.Τ.Α.: 156.901.000,00

-ΕΡΓΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚ/ΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡ/ΤΟΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»: 4.110.000,00

Μετά τις εγκρίσεις των ορίων πληρωμών για το 2025 θα αναπροσαρμοσθούν αναλόγως τα έσοδα της κατηγορίας αυτής.

Σύνολο κατηγορίας : 185.733.000,00

Τμήμα του Π/Υ εσόδων που αφορά ίδια έσοδα:

-Έσοδα από τέλη μεταβίβασης οχημάτων: 4.305.500,00

-Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα: 1.435.100,00

-Έσοδα από παράβολα, πρόστιμα, τέλη, εκμισθώσεις; 276.500,00

-Έσοδα από ανταποδοτικές εισφορές: 259.500,00

Σύνολο κατηγορίας : 6.276.600,00

Λοιπά Έσοδα:

Υπολογίζονται έσοδα από Επιχειρήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επιστροφές ποσών, προγράμματα κοινωφελούς απασχόλησης, έσοδα παρελθόντος έτους και αποτυπώνουμε ως έσοδο το σύνολο των κρατήσεων των δαπανών ποσό: 14.697.400,00

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ

Σε ότι αφορά τις δαπάνες, αυτές έχουν καθοριστεί στις απολύτως αναγκαίες και μέσα στο πλαίσιο των προϋπολογισθέντων εσόδων, προσαυξημένες με τα πιθανά ταμειακά υπόλοιπα.

Στο πλαίσιο της περιοριστικής πολιτικής στις δαπάνες, αυτές συγκρατούνται σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα. Τα ποσά των εξόδων μπορούν να αναμορφώνονται σύμφωνα με την πορεία των προϋπολογισθέντων εσόδων( τελική διαμόρφωση).

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2025

262.037.000,00

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΑΜΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 2024

26.787.000,00

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΑΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΔΕ (Τ110)

6.018.300,00

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΑΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ

4.042.880,00

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΑΜ.ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ140)

16.725.820,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2024

288.824.000,00

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2025

Το Περιφερειακό Συμβούλιο υπερψήφισε την εισήγηση του Περιφερειάρχη σχετικά με το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) της Περιφέρειας Θεσσαλίας και τη στοχοθεσία εκτέλεσης προϋπολογισμού του έτους 2025.

Για τη σύνταξη του Πίνακα της Στοχοθεσίας (ΟΠΔ) και για την πρόβλεψη των οικονομικών μεγεθών, η ανάλυση στηρίχθηκε στα απολογιστικά στοιχεία των τεσσάρων προηγουμένων οικονομικών χρήσεων 2021-2022-2023-2024 (εκτέλεση έως 31/07/2024) και πιο συγκεκριμένα βάση του απολογιστικού μηνιαίου μέσου όρου ανά Κ.Α Εσόδων-Εξόδων στους αντίστοιχους μήνες.

Το πρόγραμμα καταρτίζεται με βάση την αρχή της ισοσκέλισης του Προϋπολογισμού, υπό την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων, περιλαμβανομένου του ταμειακού υπολοίπου.